国务院办公厅2013年度部门决算
中央政府门户网站 www.gov.cn 2014-07-18 16:50 来源: 中国政府网
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国务院办公厅2013年度
部门决算

目 录

    第一部分 国务院办公厅基本情况

       一、部门决算单位构成

       二、部门职责和机构设置

    第二部分 国务院办公厅2013年度部门决算表

       一、公共预算收入支出决算总表

       二、公共预算收入决算表

       三、公共预算支出决算表

       四、公共预算财政拨款支出决算表

       五、政府性基金预算收入支出决算表

       六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

    第三部分 国务院办公厅2013年度部门决算数据分析

    第四部分 名词解释

第一部分
国务院办公厅基本情况

    一、部门决算单位构成

    纳入国务院办公厅2013年部门决算编制范围的单位包括国务院办公厅和国务院研究室(其财务及后勤服务由国务院办公厅代管)两个部门。

    二、部门职责和机构设置

    国务院办公厅为协助国务院领导同志处理国务院日常工作的机构。主要职责:

    (一)负责国务院会议的准备工作,协助国务院领导同志组织实施会议决定事项。

    (二)协助国务院领导同志组织起草或审核以国务院、国务院办公厅名义发布的公文。

    (三)研究国务院各部门和各省、自治区、直辖市人民政府请示国务院的事项,提出审核意见,报国务院领导同志审批。

    (四)督促检查国务院各部门和地方人民政府对国务院决定事项及国务院领导同志指示的贯彻落实情况,及时向国务院领导同志报告。

    (五)负责国务院值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实国务院领导同志指示。

    (六)协助国务院领导同志做好需由国务院组织处理的突发事件的应急处置工作。

    (七)指导、监督全国政府信息公开工作。

    (八)办理国务院和国务院领导同志交办的其他事项。

    根据上述职责,国务院办公厅设11个内设机构,即秘书一局、秘书二局、秘书三局、国务院应急管理办公室(国务院总值班室)、督查室、电子政务办公室、政府信息公开办公室、人事司、监察局、行政司、财务室;机关党委负责机关的党群工作,离退休干部局负责机关的离退休干部工作。

    国务院研究室(正部级)是为国务院主要领导同志服务的国务院办事机构。主要职责:

    (一)负责组织或参与对改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究和决策咨询,提出政策性建议和咨询意见。

    (二)负责起草《政府工作报告》,牵头组织国务院重要会议的文件起草,参与党中央重要会议的文件起草工作。

    (三)根据国务院领导同志指示,单独或组织、协同有关方面起草、修改国务院有关重要文件,起草国务院领导同志部分重要讲话等文稿。

    (四)对国内国际经济形势、各主要国家经济政策和社会发展政策进行分析和研究,提出政策建议。收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态,为国务院决策提供参考建议。

    (五)承办国务院交办的其他事项。

    根据上述职责,国务院研究室设8个内设机构,即秘书司(人事司、外事司)、综合研究司、宏观经济研究司(国际研究司)、工交贸易研究司、农村经济研究司、社会发展研究司、教科文卫研究司、信息研究司;机关党委负责机关和在京直属单位的党群工作。

第二部分
国务院办公厅2013年度
部门决算表

 

第三部分
国务院办公厅2013年度
部门决算数据分析

    一、关于国务院办公厅2013年度公共预算收入支出决算总体情况说明

    国务院办公厅2013年度收入总计45,253.08万元,支出总计45,253.08万元。与2012年决算数相比减少4,681.86万元,下降9.38%,主要是2013年机关基建维修项目支出减少。

图1:收、支决算总计

                                                         单位:万元

    二、关于国务院办公厅2013年度公共预算收入决算情况说明

    国务院办公厅2013年度公共预算收入27,234.90万元,其中:财政拨款收入26,401.49万元,占97%;其他收入833.41万元,占3%。

    三、关于国务院办公厅2013年度公共预算支出决算情况说明

    国务院办公厅2013年度公共预算支出29,130.86万元,其中:基本支出16,068.15万元,占55%;项目支出13,062.71万元,占45%。

    四、关于国务院办公厅2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

    国务院办公厅2013年度财政拨款支出27,921.17万元,其中:一般公共服务(类)支出24,293.07万元,占87%;文化体育与传媒(类)支出600万元,占2.15%;社会保障和就业(类)支出2,013.50万元,占7.22%;住房保障支出(类)支出1,014.60万元,占3.63%。

    (一)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)支出24,293.07万元,比2013年年初预算数增加577.25万元。

    1.行政运行(项)支出11,830.36万元,比2013年年初预算数减少45.40万元,主要是2013年年中按照财政部要求,压减预算。

    2.一般行政管理事务(项)支出12,134.81万元,比2013年年初预算数增加294.75万元,主要是统筹动用以前年度结转和结余资金,相应增加财政拨款支出。

    3.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出327.90万元,比2013年年初预算数增加327.90万元,主要是统筹动用以前年度结转资金,相应增加财政拨款支出。

    (二) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项)支出600万元,比2013年年初预算数增加600万元,主要是2013年年中财政部追加改制文化单位文化产业发展专项资金预算。

    (三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出2,013.50万元,比2013年年初预算数增加89万元。

    1.归口管理的行政单位离退休(项)支出1,698.48万元,比2013年年初预算数增加89万元,主要是2013年年中财政部追加离退休人员经费预算。

    2.离退休人员管理机构(项)支出315.02万元,与2013年年初预算数一致。

    (四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出1,014.60万元,比2013年年初预算数增加0.60万元。

    1.住房公积金(项)支出690万元,与2013年年初预算数一致。

    2.提租补贴(项)支出117.60万元,比2013年年初预算数增加0.60万元,主要是统筹动用以前年度结转资金,相应增加财政拨款支出。

    3.购房补贴(项)支出207万元,与2013年年初预算数一致。

    五、关于国务院办公厅2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2013年国务院办公厅“三公”经费财政拨款决算数为399.48万元,比2013年年初预算数减少40.52万元,下降9.2%,其中:因公出国(境)费2013年决算数93.87万元,比2013年年初预算数减少35.13万元,下降27.2%;公务用车购置及运行费2013年决算数294万元,全部为公务用车运行费,与2013年年初预算数一致;公务接待费2013年决算数11.61万元,比2013年年初预算数减少5.39万元,下降31.7%。主要是认真贯彻党中央、国务院厉行节约反对浪费有关精神,严格控制“三公”经费支出,压缩因公出国(境)费和公务接待费,同时,部分因公出访任务因故未能全部实施,推迟至2014年继续执行。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费2013年度财政拨款决算数为93.87万元,占“三公”经费财政拨款决算总数的23.5%。全年使用财政拨款安排出国(境)团组7个,因公出国(境)累计77人次。

    (二)公务用车购置及运行费2013年度财政拨款决算数为294万元(全部为公务用车运行费),占“三公”经费财政拨款决算总数的73.6%。2013年列入财政拨款开支的公务用车保有量为113辆。

    (三)公务接待费2013年度财政拨款决算数为11.61万元,占“三公”经费财政拨款决算总数的2.9%。

    六、关于国务院办公厅2013年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

    国务院办公厅2013年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    七、关于国务院办公厅2013年度行政经费支出统计数情况说明

    汇总国务院办公厅2013年度履行行政管理职责、维持机关运行开支的行政经费,合计25,885.65万元。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入,指中央财政当年拨付的资金。

    二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转和结余,指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入结转和结余。

    四、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款),指用于保障国务院办公厅机关和国务院研究室正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    (一)行政运行(项),指用于保障国务院办公厅机关和国务院研究室完成日常工作任务而发生的基本支出。

    (二)一般行政管理事务(项),指用于国务院办公厅机关和国务院研究室未单独设置项级科目的项目支出。

    (三)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项),指用于国务院办公厅机关和国务院研究室除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

    五、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项),指中央文化企业国有资产监督管理领导小组办公室安排给改制文化单位用于文化产业发展的支出。

    六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款),指用于国务院办公厅机关和国务院研究室开支的离退休人员经费支出和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

    (一)归口管理的行政单位离退休(项),指国务院办公厅机关和国务院研究室开支的离退休人员经费支出。

    (二)离退休人员管理机构(项),指国务院办公厅机关和国务院研究室开支的离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

    七、住房保障支出(类)住房改革支出(款),指国务院办公厅机关和国务院研究室按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    (一)住房公积金(项),是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

    (二)提租补贴(项),是经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90元。

    (三)购房补贴(项),是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

    八、年末结转和结余,指本年度或以前年度预算安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入结转和结余。

    九、基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、行政经费,指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修、信息化设备运行维护等一般行政管理事务方面的支出。

    十二、“三公”经费,纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

责任编辑: 王洋
 
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